共青团六安市叶集区委员会2018年部门决算情况

编辑日期:2019/8/15 作者/来源:admin 阅读:
【字体:

共青团六安市叶集区委员会2018年部门决算

?

?

?

?

?

?

20198月

?

?

第一部分 共青团六安市叶集区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 共青团六安市叶集区委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 共青团六安市叶集区委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

?

?

共青团六安市叶集区委员会2018年部门决算情况

?

第一部分 ?共青团六安市叶集区委员会概况

?

一、部门职责

(一)贯彻执行党的基各路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为全区社会发展和经济建设服务。

(二)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

(三)参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导基层团的各项工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为工委、管委提供决策参考和依据。

(五)培养农村青年“四个带头人”,推动农村科技进步,提高乡镇街企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(六)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。

(七)负责全区青年统战工作,改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作。

(八)建立完善基层团的工作评价机制,加强团干部的协管工作。

(九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,共青团六安市叶集区委员会2017年度部门决算包括:从决算单位构成看,共青团六安市叶集区委员会2017年度部门决算仅指本级决算,与预算相比,未增加用户。

详细情况见下表:

序号

单位名称

1

共青团六安市叶集区委员会本级

2

……

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第二部分 六安市叶集区XX局2018年度部门决算表

?

?

?

?

收入支出决算总表

?

?

?

公开01表

部门:

?

?

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

?

?

?

一、财政拨款收入

31.89

一、一般公共服务支出

31.89

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

?

?

七、文化体育与传媒支出

0

?

?

八、社会保障和就业支出

0

?

?

九、医疗卫生与计划生育支出

0

?

?

十、节能环保支出

0

?

?

十一、城乡社区支出

0

?

?

十二、农林水支出

0

?

?

十三、交通运输支出

0

?

?

十四、资源勘探信息等支出

0

?

?

十五、商业服务业等支出

0

?

?

十六、金融支出

0

?

?

十七、援助其他地区支出

0

?

?

十八、国土海洋气象等支出

0

?

?

十九、住房保障支出

0

?

?

二十、粮油物资储备支出

0

?

?

二十一、其他支出

0

?

?

二十二、债务还本支出

0

?

?

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

31.89

本年支出合计

31.89

?用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

?????年初结转和结余

5.28

?????年末结转和结余

5.28

?

?

?

?

总计

37.17

总计

37.17

收入决算表

?????????????????????????????????????????????

?

?

?

?

?

?公开02表

部门:

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1

2

3

4

5

6

7

201

一般公共服务支出

31.89

31.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

31.89

31.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

??行政运行

19.61

19.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

??一般行政管理事务

12.28

12.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开03表

部门:

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

31.89

19.62

12.28

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

31.89

19.62

12.28

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

31.89

19.62

12.28

0.00

0.00

0.00

2012901

??行政运行

19.62

19.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

??一般行政管理事务

12.28

0.00

12.28

0.00

0.00

0.00

?

?

财政拨款收入支出决算总表

?

?

?

公开04表

部门:

?

?

金额单位:万元

收入

支出

项 ???目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

31.89

一、一般公共服务支出

31.89

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0.00

?

?

三、国防支出

0.00

?

?

四、公共安全支出

0.00

?

?

五、教育支出

0.00

?

?

六、科学技术支出

0.00

?

?

七、文化体育与传媒支出

0.00

?

?

八、社会保障和就业支出

0.00

?

?

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

?

?

十、节能环保支出

0.00

?

?

十一、城乡社区支出

0.00

?

?

十二、农林水支出

0.00

?

?

十三、交通运输支出

0.00

?

?

十四、资源勘探信息等支出

0.00

?

?

十五、商业服务业等支出

0.00

?

?

十六、金融支出

0.00

?

?

十七、援助其他地区支出

0.00

?

?

十八、国土海洋气象等支出

0.00

?

?

十九、住房保障支出

0.00

?

?

二十、粮油物资储备支出

0.00

?

?

二十一、其他支出

0.00

?

?

二十二、债务还本支出

0.00

?

?

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

31.89

本年支出合计

31.89

年初财政拨款结转和结余

5.28

年末财政拨款结转和结余

5.28

一般公共预算财政拨款

?

?

0.00

政府性基金预算财政拨款

?

?

0.00

合计

37.17

合计

37.17

?

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

公开05表

部门:

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

?

合计

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

201

一般公共服务支出

5.28

0.00

5.28

31.89

19.62

12.28

31.89

19.62

12.28

5.28

0.00

5.28

0.00

20129

群众团体事务

5.28

0.00

5.28

31.89

19.62

12.28

31.89

19.62

12.28

5.28

0.00

5.28

0.00

2012901

??行政运行

0.00

0.00

0.00

19.62

19.62

0.00

19.62

19.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

??一般行政管理事务

5.28

0.00

5.28

12.28

0.00

12.28

12.28

0.00

12.28

5.28

0.00

5.28

0.00

?

?

?

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

公开06表

部门:

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15.67

302

商品和服务支出

2.77

310

其他资本性支出

0.00

30101

??基本工资

1.55

30201

??办公费

0.58

31001

??房屋建筑物购建

0.00

30102

??津贴补贴

4.32

30202

??印刷费

0.00

31002

??办公设备购置

0.00

30103

??奖金

0.66

30203

??咨询费

0.00

31003

??专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.28

30204

??手续费

0.00

31005

??基础设施建设

0.00

30106

??伙食补助费

0.00

30205

??水费

0.00

31006

??大型修缮

0.00

30107

??绩效工资

2.51

30206

??电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

??邮电费

0.27

31008

??物资储备

0.00

30109

??职业年金缴费

0.00

30208

??取暖费

0.00

31009

??土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

??物业管理费

0.73

31010

??安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.26

30211

??差旅费

0.08

31011

??地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

??离休费

3.62

30212

??因公出国(境)费用

0.00

31012

??拆迁补偿

0.00

30302

??退休费

0.00

30213

??维修(护)费

0.00

31013

??公务用车购置

0.00

30303

??退职(役)费

1.46

30214

??租赁费

0.00

31019

??其他交通工具购置

0.00

30304

??抚恤金

1.18

30215

??会议费

0.00

31020

??产权参股

0.00

30305

??生活补助

0.00

30216

??培训费

0.00

31099

??其他资本性支出

0.00

30306

??救济费

0.00

30217

??公务接待费

0.08

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

??医疗费

0.00

30218

??专用材料费

0.00

30401

??企业政策性补贴

0.00

30308

??助学金

0.00

30224

??被装购置费

0.00

30402

??事业单位补贴

0.00

30309

??奖励金

1.18

30225

??专用燃料费

0.00

30403

??财政贴息

0.00

30310

??生产补贴

0.00

30226

??劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

??住房公积金

0.00

30227

??委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

??提租补贴

0.00

30228

??工会经费

0.00

30701

??国内债务付息

0.00

30313

??购房补贴

0.00

30229

??福利费

0.00

30707

??国外债务付息

0.00

30314

??采暖补贴

0.00

30231

??公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

??物业服务补贴

0.00

30239

?其他交通费用

0.44

39906

??赠与

0.00

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

?

30240

??税金及附加费用

0.00

?

?

0.00

?

?

?

30299

??其他商品和服务支出

0.58

?

?

0.00

人员经费合计

16.84

公用经费合计

2.77

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公开07表

部门:

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 ?

项目支出

合计

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分 ?共青团六安市叶集区委员会2018年度

部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计31.89万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计31.89万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少3.8万元,降低11.9%,主要原因:机关工作人员有变动,职级,职务工资等有变化

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计31.89万元,其中:财政拨款收入31.89万元,占100%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计31.89万元,其中:基本支出19.62万元,占61.5%;项目支出12.28万元,占38.5%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计31.89万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计31.89万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3.8万元,降低11.9%,主要原因:机关工作人员有变动,职级,职务工资等有变化

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入31.89万元,占本年收入的100%。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3.8万元,降低11.9%,主要原因:机关工作人员有变动,职级,职务工资等有变化

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入31.89万元,占本年收入的100%。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3.8万元,降低11.9%,主要原因:机关工作人员有变动,职级,职务工资等有变化

?

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出31.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出31.89万元,占100%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31.89万元,支出决算为31.89万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:基本支出19.62万元,占61.5%;项目支出12.28万元,占38.5%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为31.89万元,支出决算为31.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出29.62万元,其中人员经费16.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费6.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

共青团六安市叶集区委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,共青团六安市叶集区委员会机关运行经费支出1.6万元,比2017比无变化。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,共青团六安市叶集区委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,共青团六安市叶集区委员会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

2018年共青团六安市叶集区委员会开展了预算绩效评价工作,预算资金基本能满足单位的办公需求,能按照序时进度执行预算,做到了工资发放及时,工作开展高效,资金支付安全。

?

第四部分 ?名词解释

?

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、绩效目标:指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。含基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标,是政府绩效管理的重要组成部分,主要强调预算支出的结果导向,注重支出的责任和效率,重视预算支出成本的节约和单位效率的提高。


共青团六安市叶集区委员会2018年一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况

?

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 ?目

预 算 数

决 算 数

合 ?计

0.45

0.08

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

0.45

0.08

公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车运行维护费

0

0

公务用车购置

0

0

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

共青团六安市叶集区委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.45万元,支出决算为0.08万元,完成预算的17.8%,决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出,厉行节约。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含共青团六安市叶集区委员会本级

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

共青团六安市叶集区委员会本级2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.08万元,占17.8%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%

联系方式:共青团六安市叶集区委员会政务公开电子邮箱:1659911814@qq.com

?

?